이중으로 지급된 공급업체 청구서 수정
만약 대금이 두 번 지급되었다면, 실제 지급이 두 번 발생한 것인지, 아니면 하나의 거래 내역이 중복된 것인지 확인해야 합니다. 실제 중복 지급이 발생한 경우에는 공급업체 크레딧이 발생하거나 회수해야 할 금액이 생길 수 있습니다. 이를 별도의 구매로 기록하면 일반적으로 비용이 과대 계상될 수 있습니다.
실제로 돈이 두 번 빠져나갔는지 확인하세요.
은행 또는 카드 명세서와 청구서 및 결제 내역을 대조하십시오. 소프트웨어에 두 개의 항목이 입력되었다고 해서 두 번의 결제가 발생했다는 것을 의미하지는 않습니다. 수동으로 입력한 결제 내역과 다운로드한 거래 내역이 동일한 은행 출금을 나타낼 수도 있습니다. 출금이 한 번만 발생한 경우, 이는 중복 기록 수정이지 환불 요청이 아닙니다.
실제 초과 납부액은 청구서와 별도로 보관하세요.
두 건의 결제가 모두 완료되면 원래 청구서는 그대로 두고 판매자에게 차액을 확인하십시오. 환불이 진행될지 또는 향후 유효한 청구서에 대한 크레딧으로 적용될지 확인하십시오. 잔액이 해결될 때까지 추적할 수 있도록 판매자의 답변과 관련 결제 참조 번호를 보관하십시오.
환불 또는 크레딧을 다른 왜곡 없이 기록하십시오.
환불금이 발생하면 이를 새로운 매출로 자동 처리하지 말고, 기록된 초과 지급액과 대조해야 합니다. 크레딧을 사용할 경우, 나중에 어떤 청구서에서 해당 크레딧이 차감되는지 기록해야 합니다. 원래 비용은 실제 구매 내역을 추적할 수 있어야 합니다. 지급 전에 공급업체 명세서를 검토하고 청구서를 대조하면 반복되는 오류를 조기에 발견하고, 미지급금 보고서를 활용하여 어떤 항목에 대한 지급이 필요한지 판단하는 데 도움이 됩니다.